Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GILNEI ANDRE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6005 |
Data de lançamento: |
13/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2014 |
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. |
380,00 |
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| 13/10/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 04385. |
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380,00 |
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| 15/10/2014 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR. |
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-30,00 |
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| 15/10/2014 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-30,00 |
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| 27/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6005/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850282 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
