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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6021	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA DATA DE 14/10/2014.	0,00	222,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA DATA DE 14/10/2014.	222,53
20/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 1675.		222,53
28/10/2014	Pagamento de Empenho 6021/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859990			222,53
TOTAL		222,53	222,53	222,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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