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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6030	Data de lançamento:	15/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR PARA USO EM ACONDICIONAMENTO DE ÁGUAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVIÇOS DIVERSOS.	0,00	34,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2014	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR PARA USO EM ACONDICIONAMENTO DE ÁGUAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVIÇOS DIVERSOS.	34,69
15/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR OSCAR V. S. SOARES, CFE NF .011.737.		34,69
28/10/2014	Pagamento de Empenho 6030/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859977			34,69
TOTAL		34,69	34,69	34,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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