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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6040	Data de lançamento:	15/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 15.10.2014, PARA IR NA PROCURADORIA DOS PREFEITOS, CDP, FAMURS, SECR. SAUDE DO ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO SOLICITADAS, CASA CIVIL PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NA FEPAM PARA RETIRADA DO PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	0,00	113,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2014	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 15.10.2014, PARA IR NA PROCURADORIA DOS PREFEITOS, CDP, FAMURS, SECR. SAUDE DO ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO SOLICITADAS, CASA CIVIL PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NA FEPAM PARA RETIRADA DO PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	113,44
15/10/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		113,44
22/10/2014	Pagamento de Empenho 6040/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1101			113,44
TOTAL		113,44	113,44	113,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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