Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6044 |
Data de lançamento: |
15/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. IRRF RETIDO PELO COMAJA 08/2014. |
145,35 |
145,35 |
| 1.00 |
09/2014 |
157,85 |
157,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2014 |
REF. IRRF RETIDO PELO COMAJA 08/2014. 09/2014 |
303,20 |
|
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| 15/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
303,20 |
|
| 22/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6044/2014
COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 |
|
|
303,20 |
| TOTAL |
303,20 |
303,20 |
303,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
