Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6110
Data de lançamento:
21/10/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO N°13, DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI, E NO POÇO Nº 09 DA COMUNIDADE DE LINHA PAIXÃO, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL.
0,00
173,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2014
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO N°13, DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI, E NO POÇO Nº 09 DA COMUNIDADE DE LINHA PAIXÃO, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL.
173,91
21/10/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NFs Nºs 0613.
173,91
28/10/2014
Pagamento de Empenho 6110/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859975
173,91
TOTAL
173,91
173,91
173,91
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
