REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA USO EM ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 048 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 110/2014.
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2.268,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2014
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA USO EM ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 048 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 110/2014.
2.268,62
01/12/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 002.448.
1.828,14
04/12/2014
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6146/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850029
1.828,14
19/12/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 02656.
440,48
22/12/2014
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6146/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850042
440,48
TOTAL
2.268,62
2.268,62
2.268,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
