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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6167	Data de lançamento:	24/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 24.10.14, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES ESP. E INTERNACAO.	25,31	25,31
1.00	1/4 NO DIA 25.10.14, VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA CONDUZIR SERVIDORA A REALIZACAO DE CURSO.	25,31	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2014	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 24.10.14, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES ESP. E INTERNACAO. 1/4 NO DIA 25.10.14, VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA CONDUZIR SERVIDORA A REALIZACAO DE CURSO.	50,62
24/10/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		50,62
10/11/2014	Pagamento de Empenho 6167/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858274			50,62
TOTAL		50,62	50,62	50,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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