Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6172
Data de lançamento:
24/10/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211.
0,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2014
REF. DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211.
1.700,00
12/11/2014
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
470,21
21/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6172/2014 - REF. 10/11/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253
470,21
12/12/2014
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA
328,30
22/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6172/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253
328,30
09/01/2015
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
310,32
09/01/2015
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-591,17
23/01/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6172/2014 - REF. DEZEMBRO/2014.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253
310,32
TOTAL
1.108,83
1.108,83
1.108,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
