Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6186
Data de lançamento:
24/10/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS E BRASÍLIA-DF, PARA SECR. DA FAZENDA E PREFEITA MUNICIPAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS FEDERAIS E VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSOS MINISTÉRIOS, COM SAÍDA NA DATA DE 01 E RETORNO 04.12.14.
0,00
1.628,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2014
REF. 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS E BRASÍLIA-DF, PARA SECR. DA FAZENDA E PREFEITA MUNICIPAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS FEDERAIS E VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSOS MINISTÉRIOS, COM SAÍDA NA DATA DE 01 E RETORNO 04.12.14.
1.628,98
04/11/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 077.
1.628,98
06/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6186/2014
AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA - 3829
1.628,98
TOTAL
1.628,98
1.628,98
1.628,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
