Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6193	Data de lançamento:	27/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS COURIER PLACAS ISX-2859, CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC-0692 E MICRO-ÔNIBUS AGRALE, PLACAS IGB-3594,	0,00	82,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS COURIER PLACAS ISX-2859, CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC-0692 E MICRO-ÔNIBUS AGRALE, PLACAS IGB-3594,	82,00
27/10/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 08090, E POR OSCAR VILSON DE SOUZA SOARES CFE NF Nº 08089 E 08088.		82,00
20/11/2014	Pagamento de Empenho 6193/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851452			82,00
TOTAL		82,00	82,00	82,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®