Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
623 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. FERIAS 02/2014 |
973,01 |
973,01 |
| 1.00 |
02/2014 |
842,45 |
842,45 |
| 1.00 |
02/2014 |
1.329,01 |
1.329,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2014 |
REF. FERIAS 02/2014 02/2014 02/2014 |
3.144,47 |
|
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| 29/01/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FERIAS 02/2014. |
|
3.144,47 |
|
| 31/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 623/2014
SERVIDORES - 4 |
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3.144,47 |
| TOTAL |
3.144,47 |
3.144,47 |
3.144,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
