Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6359 |
Data de lançamento: |
28/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COMPLEMENTAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO Nº 037/2014 E PREGÃO Nº 010/2014, E 1º ADITIVO PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
8.399,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COMPLEMENTAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO Nº 037/2014 E PREGÃO Nº 010/2014, E 1º ADITIVO PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
8.399,21 |
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| 30/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1690. |
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8.399,21 |
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| 03/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2014
SUPER MORESCO LTDA - 3858 |
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8.399,21 |
| TOTAL |
8.399,21 |
8.399,21 |
8.399,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
