Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6362 |
Data de lançamento: |
28/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA MUNICIPAL - PRAÇA 13 DE ABRIL, Nº 302), PARA O PERÍODO DE 12 MESES. |
0,00 |
894,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2014 |
REF. SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA MUNICIPAL - PRAÇA 13 DE ABRIL, Nº 302), PARA O PERÍODO DE 12 MESES. |
894,25 |
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| 28/10/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME PROPOSTA DE SEGURO Nº 90400629680531727. |
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894,25 |
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| 03/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2014
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2878 |
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894,25 |
| TOTAL |
894,25 |
894,25 |
894,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
