Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6363 |
Data de lançamento: |
28/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. |
0,00 |
1.035,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2014 |
REF. SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. |
1.035,31 |
|
|
| 28/10/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE PROPOSTA DE SEGURO Nº 90400629680531727. |
|
1.035,31 |
|
| 03/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2014
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2878 |
|
|
1.035,31 |
| TOTAL |
1.035,31 |
1.035,31 |
1.035,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
