Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6375
Data de lançamento:
29/10/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIOS, BUCHAS DO AMORTECEDOR E BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH-4026, SERVIÇO DE FALHA PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS-2789 E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FEIXE E BUCHAS DE MOLAS TRASEIRA, TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS, BORRACHAS DO
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560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2014
REF. SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIOS, BUCHAS DO AMORTECEDOR E BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH-4026, SERVIÇO DE FALHA PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS-2789 E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FEIXE E BUCHAS DE MOLAS TRASEIRA, TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS, BORRACHAS DO
560,00
29/10/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NFs Nºs 0871, 0876 E 0872.
560,00
TOTAL
560,00
560,00
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SALDO A PAGAR
560,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
