Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6377
Data de lançamento:
29/10/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE COXIM E AMORTECEDOR DIANTEIRO DA VAN PEUGEOT, PLACAS INE-6512 E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI-0763.
0,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2014
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE COXIM E AMORTECEDOR DIANTEIRO DA VAN PEUGEOT, PLACAS INE-6512 E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI-0763.
260,00
29/10/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR JOCEMIR SIGNOR MACIEL, CFE NFs Nºs 0873 E 0875.
260,00
20/11/2014
Pagamento de Empenho 6377/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858309
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
