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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho

Número do empenho:	6378	Data de lançamento:	29/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CORTE E ALINHAMENTO DE CHAPAS, SOLDA NO SUPORTE DE CALÇO E OXIGÊNIO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR RW-52 E CORTE DE CHAPAS E TORNO NA POLIA DO BRITADOR.	0,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CORTE E ALINHAMENTO DE CHAPAS, SOLDA NO SUPORTE DE CALÇO E OXIGÊNIO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR RW-52 E CORTE DE CHAPAS E TORNO NA POLIA DO BRITADOR.	850,00
29/10/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NFs Nºs 0514 E 0515.		850,00
20/11/2014	Pagamento de Empenho 6378/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860029			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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