Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DANILO HOLDEFER MARCENARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6384 |
Data de lançamento: |
29/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 10 UN DE TRIPÉS EM MADEIRA PARA A VI FEIRA INTERDISCIPLINAR DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS QUE SERÁ DE 04 À 11 DE NOVEMBRO DE 2014. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 10 UN DE TRIPÉS EM MADEIRA PARA A VI FEIRA INTERDISCIPLINAR DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS QUE SERÁ DE 04 À 11 DE NOVEMBRO DE 2014. |
200,00 |
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| 29/10/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.303.332. |
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200,00 |
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| 06/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2014
DANILO HOLDEFER MARCENARIA - 1444 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
