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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6398	Data de lançamento:	30/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, DEVIDO O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DE RINCÃO DOS TOLEDOS.	0,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2014	REF. SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, DEVIDO O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DE RINCÃO DOS TOLEDOS.	630,00
03/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 222.		630,00
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2275, 2276 PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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