Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6412 |
Data de lançamento: |
30/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO ELÉTRICO PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO ELÉTRICO PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.680,00 |
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| 31/10/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 006.318.949. |
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1.680,00 |
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| 10/11/2014 |
Pagamento de Empenho 6412/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 11 |
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1.680,00 |
| 10/11/2014 |
VALOR ANULADO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA |
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-1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.680,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
