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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6464	Data de lançamento:	03/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/SOCORRO NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 DE NOVEMBRO, DEVIDO O VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY-6086, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR EM LINHA PAIXÃO E EM LINHA COSTA QUE ESTÁ EM CONSERTO.	0,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2014	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/SOCORRO NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 DE NOVEMBRO, DEVIDO O VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY-6086, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR EM LINHA PAIXÃO E EM LINHA COSTA QUE ESTÁ EM CONSERTO.	1.020,00
10/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0223.		1.020,00
17/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851225, 851226 PAGTO. REF. EMPENHO 6464/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			1.020,00
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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