Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
648 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 003/2014. |
0,00 |
760,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 003/2014. |
760,75 |
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| 28/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF .004.477.234. |
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760,75 |
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| 24/03/2014 |
Pagamento de Empenho 648/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851339 |
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760,75 |
| TOTAL |
760,75 |
760,75 |
760,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
