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Exercício: 2014
Nome do Credor: CRESTANI E BAIRROS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6494	Data de lançamento:	05/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA DATA DE 05/11/2014.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2014	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA DATA DE 05/11/2014.	270,00
05/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUZA SOARES, CFE NF Nº 006.370.233.		270,00
20/11/2014	Pagamento de Empenho 6494/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860028			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00