Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6546 |
Data de lançamento: |
07/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
265,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2014 |
REF. A AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. |
265,46 |
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| 07/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 0244.859. |
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265,46 |
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| 19/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6546/2014
COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 2 |
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265,46 |
| TOTAL |
265,46 |
265,46 |
265,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
