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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	6589	Data de lançamento:	11/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 02 PASSAGENS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A SOLEDADE, NO DIA 11.11.2014, DOS SERVIDORES GILVAN R. DE MOURA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, ONDE PARTICIPARAM DE CURSO NA DPM.	0,00	98,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2014	REF. 02 PASSAGENS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A SOLEDADE, NO DIA 11.11.2014, DOS SERVIDORES GILVAN R. DE MOURA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, ONDE PARTICIPARAM DE CURSO NA DPM.	98,30
11/11/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA.		98,30
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1111 PAGTO. REF. EMPENHO 6589/2014 EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559			98,30
TOTAL		98,30	98,30	98,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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