Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6595 |
Data de lançamento: |
11/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU NA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402 E SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763. |
0,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU NA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402 E SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763. |
59,00 |
|
|
| 11/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVONE BATISTA, CFE NF 1500, 1501. |
|
59,00 |
|
| 20/11/2014 |
Pagamento de Empenho 6595/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858308 |
|
|
59,00 |
| TOTAL |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
