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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NELSON HEFLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6601	Data de lançamento:	11/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA PARA ADEQUAÇÕES DE SALAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	394,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA PARA ADEQUAÇÕES DE SALAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	394,62
12/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF .006.426.302.		394,62
10/12/2014	Pagamento de Empenho 6601/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858369			394,62
TOTAL		394,62	394,62	394,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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