Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6609	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 4.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SANTO ANGELO, DOS DIAS 24 A 28.11.2014, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR, A SER REALIZADO NA 10ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR, EM SANTO ANGELO.	0,00	455,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	REF. 4.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SANTO ANGELO, DOS DIAS 24 A 28.11.2014, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR, A SER REALIZADO NA 10ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR, EM SANTO ANGELO.	455,53
12/11/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		455,53
21/11/2014	Pagamento de Empenho 6609/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1117			455,53
21/11/2014	O SERVIDOR DESISTIU DA VIAGEM			-455,53
21/11/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.		-455,53
21/11/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-455,53
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®