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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6614	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E TIP TOP PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK406 B 4X2, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, CARREGADEIRA W-18, CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423 E CAMINHÃO MB 1114 PLCAS IDC 0692.	0,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E TIP TOP PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK406 B 4X2, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, CARREGADEIRA W-18, CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423 E CAMINHÃO MB 1114 PLCAS IDC 0692.	630,00
12/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUZA SOARES, CFE NF .006.426.417, .006.426.578, .006.426.015, .006.426.157, .006.425.873, .006.425.716.		630,00
11/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851447 PAGTO. REF. EMPENHO 6614/2014 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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