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Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6627	Data de lançamento:	13/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 18.11.2014, PARA PRESTACAO DE CONTAS NA SRD(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL), NA DEFESA CIVIL PARA RETIRADA DE MATERIAIS, NA CDP CONSULTORIA DE PROCESSOS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	0,00	113,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2014	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 18.11.2014, PARA PRESTACAO DE CONTAS NA SRD(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL), NA DEFESA CIVIL PARA RETIRADA DE MATERIAIS, NA CDP CONSULTORIA DE PROCESSOS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	113,44
13/11/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		113,44
21/11/2014	Pagamento de Empenho 6627/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1114			113,44
TOTAL		113,44	113,44	113,44
SALDO A PAGAR				0,00