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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 665 Data de lançamento: 29/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/EXPEDIENTE PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2014 - CONVITE 001/2014. 0,00 2.247,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/EXPEDIENTE PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2014 - CONVITE 001/2014. 2.247,31
03/02/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 004.300.879. 2.247,31
11/02/2014 Pagamento de Empenho 665/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851110 2.247,31
TOTAL 2.247,31 2.247,31 2.247,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.