Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6685 |
Data de lançamento: |
17/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE CORREIO E TELÉGRAFO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO Nº 70062278734. |
0,00 |
17,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2014 |
REF. SERVIÇO DE CORREIO E TELÉGRAFO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO Nº 70062278734. |
17,58 |
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| 17/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR LUIZ ANTONIO BRUNORI, CFE CF 121200419. |
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17,58 |
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| 21/11/2014 |
Pagamento de Empenho 6685/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1115 |
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17,58 |
| 03/12/2014 |
empenhado indevidamente por se tratar de contrato |
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-17,58 |
| 03/12/2014 |
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA LANÇADA INDEVIDAMENTE |
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-17,58 |
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| 03/12/2014 |
EMPENHO ANULADO LANÇADO INDEVIDAMENTE |
-17,58 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
