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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6693	Data de lançamento:	18/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 E MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODA E LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, QUE REALIZAM TRANSPORTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	0,00	256,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2014	REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 E MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODA E LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, QUE REALIZAM TRANSPORTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	256,00
18/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 8126, 8128.		256,00
25/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2014 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456			256,00
TOTAL		256,00	256,00	256,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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