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Exercício: 2014
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6694	Data de lançamento:	18/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014 , PERCORRENDO 45 KM /DIA, DEVIDO O VEÍCULO IPK 7749 QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM LINHA FERRARI QUE ESTÁ EM CONSERTO.	0,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2014	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014 , PERCORRENDO 45 KM /DIA, DEVIDO O VEÍCULO IPK 7749 QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM LINHA FERRARI QUE ESTÁ EM CONSERTO.	135,00
26/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0224.		135,00
05/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6694/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00