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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6715	Data de lançamento:	19/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014 PERCORRENDO 90 KM DIA, DEVIDO O VEÍCULO QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM LINHA FERRARI QUE ESTÁ EM CONSERTO.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2014	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014 PERCORRENDO 90 KM DIA, DEVIDO O VEÍCULO QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM LINHA FERRARI QUE ESTÁ EM CONSERTO.	540,00
26/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0224.		540,00
05/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6715/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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