Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6739 |
Data de lançamento: |
21/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE TROCA DE ALAVANCA DE CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ISY 6086 QUE FAZ TRANSPORTE DOS ALUNOS DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2014 |
REF. SERVIÇO DE TROCA DE ALAVANCA DE CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ISY 6086 QUE FAZ TRANSPORTE DOS ALUNOS DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. |
30,00 |
|
|
| 21/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 019. |
|
30,00 |
|
| 28/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2014
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 - 4441 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
