Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6763 |
Data de lançamento: |
24/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2014 |
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
75,00 |
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| 24/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA CFE NF Nº 618. |
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75,00 |
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| 05/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6763/2014
LEANDRO FRESE 66380022015 - 3808 |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
