Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS TAXISTAS DO D.FEDERAL - SINTAXI -DF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6764 |
Data de lançamento: |
24/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 01/12 A 04/12/2014, PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PREFEITA MUNICIPAL. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2014 |
REF. DESPESA DE TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 01/12 A 04/12/2014, PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PREFEITA MUNICIPAL. |
200,00 |
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| 09/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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200,00 |
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| 10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1121
PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2014
SINDICATO DOS TAXISTAS DO D.FEDERAL - SINTAXI -DF - 3030 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
