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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6770 Data de lançamento: 25/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTE DE CLORO, PARA USO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2014 REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTE DE CLORO, PARA USO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. 150,00
25/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 003250. 150,00
15/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6770/2014 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1066 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.