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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6779	Data de lançamento:	25/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO DE GRUPOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS BORGES A PASSO FUNDO.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO DE GRUPOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS BORGES A PASSO FUNDO.	700,00
25/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 0843.		700,00
TOTAL		700,00	700,00	0,00
SALDO A PAGAR				700,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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