Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6889 |
Data de lançamento: |
26/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 11/2014 |
0,00 |
1.361,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2014 |
CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 11/2014 |
1.361,74 |
|
|
| 26/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 11/2014 E FERIAS 12/2014. |
|
1.361,74 |
|
| 18/12/2014 |
Pagamento de Empenho 6889/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858376 |
|
|
1.361,74 |
| TOTAL |
1.361,74 |
1.361,74 |
1.361,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
