Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
30/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA USO NO REGISTRO DE EVENTOS E SOLENIDADES REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. |
0,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA USO NO REGISTRO DE EVENTOS E SOLENIDADES REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. |
799,00 |
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| 03/02/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SILVANA MAGANINI, CFE NF Nº 1740. |
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685,81 |
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| 03/02/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-113,19 |
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| 13/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 691/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859552 |
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685,81 |
| TOTAL |
685,81 |
685,81 |
685,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
