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Exercício: 2014
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6953	Data de lançamento:	26/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014 PERCORRENDO 90 KM / DIA, DEVIDO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749, NO QUAL REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FERRARI, IRÁ CONDUZIR OS FORMANDOS DA 8ª SÉRIE DA E.M.E.F MENINO DEUS ATÉ O PARQUE DAS TUIAS EM FONTOURA XAVIER-RS.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2014	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014 PERCORRENDO 90 KM / DIA, DEVIDO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749, NO QUAL REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FERRARI, IRÁ CONDUZIR OS FORMANDOS DA 8ª SÉRIE DA E.M.E.F MENINO DEUS ATÉ O PARQUE DAS TUIAS EM FONTOURA XAVIER-RS.	270,00
17/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF. 403		270,00
24/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6953/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00