Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6964 |
Data de lançamento: |
26/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 81/2014, ENERGIA ELETRICA TELECENTRO. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2014 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 81/2014, ENERGIA ELETRICA TELECENTRO. |
420,00 |
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| 26/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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84,72 |
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| 09/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420 |
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84,72 |
| 16/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA |
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273,36 |
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| 16/12/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-61,92 |
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| 22/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050 |
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273,36 |
| TOTAL |
358,08 |
358,08 |
358,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
