Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6980 |
Data de lançamento: |
27/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749, QUE FAZ TRANSPORTE DOS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749, QUE FAZ TRANSPORTE DOS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
40,00 |
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| 27/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .006.561.098. |
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40,00 |
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| 11/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6980/2014
SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
