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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6997	Data de lançamento:	28/11/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, ANESTESIAS, CESÁRIAS E PARTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS DE ESPECIALISTAS EM TRAUMATOLOGIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	0,00	13.323,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, ANESTESIAS, CESÁRIAS E PARTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS DE ESPECIALISTAS EM TRAUMATOLOGIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	13.323,07
28/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 50678, 50676, 50677.		5.929,05
12/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF. 50980, 50977, 50979		7.394,02
22/12/2014	Pagamento de Empenho 6997/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858391			13.323,07
TOTAL		13.323,07	13.323,07	13.323,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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