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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	70	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	25.000,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.208,77
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484			2.208,77
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.699,61
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549			1.699,61
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.781,40
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602			1.781,40
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.614,28
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690			1.614,28
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.753,78
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035			1.753,78
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.586,27
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857			2.586,27
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.158,92
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798			2.158,92
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.002,80
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093			2.002,80
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.592,14
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358			1.592,14
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.573,18
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006			1.573,18
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.812,04
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420			1.812,04
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		1.688,17
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		201,85
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.326,79
17/12/2014	LIQUIDAÇÃO ESTORNADA LANÇADA INDEVIDAMENTE		-201,85
17/12/2014	VALOR ANULADO POR SOBRA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-201,85
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050			1.688,17
TOTAL		22.471,36	22.471,36	22.471,36
SALDO A PAGAR				0,00