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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7032 Data de lançamento: 02/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS OFICINAS DE DIVULGAÇÃO DO SCFV DE 0 A 6 A ANOS E 12 A 15 ANOS. 0,00 111,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2014 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS OFICINAS DE DIVULGAÇÃO DO SCFV DE 0 A 6 A ANOS E 12 A 15 ANOS. 111,06
02/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BORBOSA NIEDERAUER, CFE CF. 196879 111,06
10/12/2014 Pagamento de Empenho 7032/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850039 111,06
TOTAL 111,06 111,06 111,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.