Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7033 |
Data de lançamento: |
02/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
INVESTIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE 8 KG PARA E.M.E. F MENINO DEUS. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE 8 KG PARA E.M.E. F MENINO DEUS. |
480,00 |
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| 02/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF. 006.597,980 |
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480,00 |
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| 10/12/2014 |
Pagamento de Empenho 7033/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851249 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
